內部控制之內部稽核

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內部控制之內部稽核

年度	項目
103	計畫	報告
104	計畫	報告
105	計畫	報告	內控聲明書
106	計畫	報告	列管案執行情形	內控聲明書
107	計畫	報告	列管案執行情形	內控聲明書
108	計畫	報告	列管案執行情形	內控聲明書
109	計畫	報告	列管案執行情形	內控聲明書
110	計畫	報告	內控聲明書
111	計畫	報告	列管案執行情形	內控聲明書
112	計畫	報告	列管案執行情形	內控聲明書
113	計畫	報告	列管案執行情形	內控聲明書

＊法令依據：

1. 政府內部控制監督作業要點

2. 政府內部控制聲明書簽署作業要點

＊參考資料：本校內部控制制度（連結至主計室相關網頁）